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嚴(yán)稽查下房地產(chǎn)土地增值稅清算應(yīng)對與財務(wù)、稅務(wù)協(xié)同管理專題班

嚴(yán)稽查下房地產(chǎn)土地增值稅清算應(yīng)對與財務(wù)、稅務(wù)協(xié)同管理專題班課程
[課程簡介]:全面營改增后,土地增值稅處境尷尬,即不能取消,也不能隨意成為地方主體稅種。房價忽高忽低,地區(qū)差異進(jìn)一步擴(kuò)大。后疫情時代,減稅降費(fèi)背景下稅務(wù)機(jī)關(guān)通過土地增值稅清算來增加財政收入的能動性越來越強(qiáng),進(jìn)入清算階段的項目則面臨更嚴(yán)格的政策執(zhí)行,企業(yè)怎么辦? ...

【時間地點(diǎn)】 2022年7月01-03日 鄭州
(1日下午報到,2-3日兩天課程)
【培訓(xùn)講師】 肖宏偉
【參加對象】 各房地產(chǎn)開發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
【參加費(fèi)用】 ¥3880元/人 (含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢等)如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理
【會務(wù)組織】 森濤培訓(xùn)網(wǎng)(lailaliao.cn).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠)
【聯(lián) 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓(xùn)課綱 課綱下載    
【溫馨提示】 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),歡迎來電預(yù)約!
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嚴(yán)稽查下房地產(chǎn)土地增值稅清算應(yīng)對與財務(wù)、稅務(wù)協(xié)同管理專題班(肖宏偉)課程介紹:

‖課程背景‖
    全面營改增后,土地增值稅處境尷尬,即不能取消,也不能隨意成為地方主體稅種。房價忽高忽低,地區(qū)差異進(jìn)一步擴(kuò)大。后疫情時代,減稅降費(fèi)背景下稅務(wù)機(jī)關(guān)通過土地增值稅清算來增加財政收入的能動性越來越強(qiáng),進(jìn)入清算階段的項目則面臨更嚴(yán)格的政策執(zhí)行,企業(yè)怎么辦?
    嚴(yán)稽查形勢下如何理解和應(yīng)對土地增值稅清算政策、熟練掌握申報業(yè)務(wù)、如何靈活運(yùn)用最新相關(guān)法規(guī)、防范企業(yè)涉稅風(fēng)險?如何進(jìn)行有效的土地增值稅稅收籌劃,減輕納稅負(fù)擔(dān)、相應(yīng)增加企業(yè)盈利,勢必成為當(dāng)前及今后企業(yè)發(fā)展中的重要課題。
    《嚴(yán)稽查下土地增值稅清算應(yīng)對與財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管理》課程將集中解決房地產(chǎn)土地增值稅清算與所得稅、增值稅、會計處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),以及涉稅風(fēng)險管控。目標(biāo)是用正確的方法,解決房地產(chǎn)業(yè)涉稅爭議的焦點(diǎn)問題,并對日常中的疑難問題詳細(xì)解惑,幫助企業(yè)正確協(xié)調(diào)會計和稅收的差異,掌握對內(nèi)對外涉稅爭議協(xié)調(diào)解決技巧,規(guī)避和防范財務(wù)、稅收風(fēng)險。 

‖主講專家‖肖宏偉:全國資深稅務(wù)稽查專家;全國資深稅務(wù)籌劃專家;多家上市公司稅務(wù)顧問;全國稅務(wù)稽查干部培訓(xùn)資深講師稅務(wù)局征管稽查工作二十余年, 全國稅務(wù)培訓(xùn)一千余場,被學(xué)員譽(yù)為“稅界奇才,實戰(zhàn)大師”。參與N多稅案稽查、稅企爭議處理。多次獲得稅務(wù)系統(tǒng)“十佳征管標(biāo)兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題,在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實踐中,特別是對企業(yè)稅收策略及涉稅風(fēng)險防范有非常深入的研究,是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

‖課程大綱‖

一、近期土地增值稅清算審核與稽查典型案件經(jīng)驗與教訓(xùn)
1、近期土地增值稅清算典型案例剖析與風(fēng)險管控
2、土地增值稅從嚴(yán)清算對企業(yè)的影響深度分析及應(yīng)對措施
3、某上市房地產(chǎn)公司土地增值稅稽查補(bǔ)稅五千萬總結(jié)與借鑒
4、中介機(jī)構(gòu)報告作用問題 — 稅企雙方怎樣利用中介為自己服務(wù)?
5、房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算的時間如何把握?
6、清算單位及清算主體確認(rèn)爭議問題處理。
7、如何理解把握“已竣工驗收”的房地產(chǎn)開發(fā)項目?
怎樣做好與所得稅匯算的協(xié)調(diào)?
8、預(yù)征土地增值稅疑難問題與其他財務(wù)稅務(wù)問題處理。

二、土地增值稅清算的準(zhǔn)備與應(yīng)對
1、土地增值稅清算的基本政策與程序要求和實務(wù)應(yīng)用
2、土地增值稅清算三主體分工 — 土地增值稅清算資料的收集和準(zhǔn)備籌劃要點(diǎn)
3、土地增值稅清算的工作流程注意事項 — 主動清算與被動清算
4、土地增值稅的八大籌劃方法誤區(qū)與稅務(wù)風(fēng)險
5、土地增值稅清算集體審核、集中審核、分段審核新要求與應(yīng)對
6、查賬清算與核定清算的利用空間選擇與節(jié)稅策略。
7、土地增值稅減免稅合理利用
8、提高土地增值稅業(yè)務(wù)能力的途徑與溝通要點(diǎn)
9、稅務(wù)機(jī)關(guān)對中介機(jī)構(gòu)及評估機(jī)構(gòu)的新要求
10、存量房、舊房認(rèn)定與土地增值稅清算要點(diǎn)

三、土地增值稅收入確認(rèn)要求與財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管理
1、商住一體樓統(tǒng)一清算,還是分別清算?如何選擇?
2、以房產(chǎn)對外投資繳納土地增值稅和所得稅爭議問題處理。
3、售后返租土地增值稅計稅收入確認(rèn)爭議問題處理
4、訂金、定金、誠意金、違約金預(yù)征與清算及所得稅、增值稅爭議問題處理
5、清算完畢后剩余房產(chǎn)銷售土地增值稅爭議問題處理
—怎樣利用二次清算降低稅負(fù)?
6、清算完成后退房款的土地增值稅處理爭議問題處理
7、拆遷改造用回遷安置房的所得稅、契稅、土地增值稅、增值稅處理
8,政府返還土地出讓金的六種形式所得稅、土地增值稅爭議問題處理
9、企業(yè)進(jìn)行土地增值稅清算后,銷售剩余房屋收到的預(yù)收款土地增值稅處理
10、小產(chǎn)權(quán)房、長期出租房屋土地增值稅爭議問題處理。

四、土地增值稅扣除項目要求與財務(wù)稅務(wù)協(xié)同管理
1、房地產(chǎn)企業(yè)土增稅清算單位和成本分?jǐn)偡椒幾h問題處理
2、取得土地使用權(quán)后不進(jìn)行開發(fā)或者進(jìn)行部分開發(fā)后即轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn),其扣除項目
如何掌握?
3、售樓部、樣板房等營銷設(shè)施費(fèi)土地增值稅與所得稅、會計核算爭議問題處理
4、公共配套設(shè)施計算土地增值稅、所得稅、會計核算爭議問題處理
5、車庫、車位、儲藏室土地增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、會計核算協(xié)同管理方法
6、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)間接費(fèi)用計算扣除的爭議問題處理
7、房地產(chǎn)企業(yè)利息費(fèi)用的土地增值稅與所得稅、票據(jù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排
—融資顧問費(fèi)、統(tǒng)借統(tǒng)還利息、利率上限、票據(jù)等處理
8、清算時未支付成本及預(yù)提費(fèi)用爭議問題處理
9、土地閑置費(fèi)及契稅滯納金扣除的不同處理方法
10、市政配套費(fèi)、人防費(fèi)、報建費(fèi)爭議問題處理
11、裝修費(fèi)用土地增值稅、所得稅、會計核算最佳處理方法
12、舊房轉(zhuǎn)讓的土地增值稅、所得稅、增值稅、票據(jù)爭議問題處理
13、契稅、印花稅土地增值稅與會計核算爭議問題處理
14、多個房地產(chǎn)項目共同成本費(fèi)用的扣除方法爭議問題處理
15、土地增值稅清算、所得稅匯算扣除項目支付的截止時間爭議問題處理
16、整體購買的未竣工項目進(jìn)行后續(xù)開發(fā)建設(shè),完成后再轉(zhuǎn)讓的加計扣除的選擇協(xié)調(diào)
17、土地增值稅清算時合法有效憑證確認(rèn)爭議問題處理—無發(fā)票扣除的規(guī)定解析
18、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用計算扣除爭議問題處理
19、土地增值稅扣除成本框架與所得稅異同的爭議問題處理
20、土地增值稅清算后應(yīng)補(bǔ)繳的土地增值稅加收滯納金問題
21、當(dāng)?shù)卣蠓康禺a(chǎn)開發(fā)商建設(shè)道路、橋梁、市民廣場等公共設(shè)施所產(chǎn)生的成本費(fèi)
用土地增值稅、所得稅怎樣扣除的爭議問題處理
22、釘子戶額外補(bǔ)償費(fèi)用處理爭議問題處理
23、無發(fā)票的土地成本怎樣操作才能稅前扣除?
24、開發(fā)企業(yè)在進(jìn)行土地增值稅清算時無法完整的提供前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、
基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)等開發(fā)成本的憑證或資料,如何進(jìn)行土地增值稅的清算?
25、房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的編標(biāo)費(fèi)、中標(biāo)費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、招標(biāo)監(jiān)督費(fèi)所得稅和土地增
值稅處理
26、土地增值稅清算過程中,企業(yè)想享受增值額不超過20%增值額免稅的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅,
需要提供哪些證明資料?
27、企業(yè)將建好的幼兒園的產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給教育局使用,是否要繳土地增值稅? 
28、以商業(yè)、工業(yè)、寫字樓立項,但以住宅形式出售的商住樓該如何清算?
29、土地使用權(quán)評估增值怎樣才可以作為成本扣除?
30、房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付賬款可否計入土地增值稅的開發(fā)成本扣除?
31、捐贈、違約金、資產(chǎn)損失土地增值稅、所得稅、會計核算的協(xié)調(diào)管理。

五、房地產(chǎn)特殊業(yè)務(wù)土地增值稅與其它稅種及財務(wù)協(xié)調(diào)
1、合作建房形式開發(fā)房地產(chǎn),土地增值稅、所得稅、增值稅難點(diǎn)要點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)。
2、企業(yè)合并、分立發(fā)生的房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移征收土地增值稅爭議問題處理?
3、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)名義轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)行為征收土地增值稅問題
4、注銷項目公司土地增值稅、所得稅協(xié)同管理與降低稅負(fù)策略。
5、國家稅務(wù)總局及各地稅務(wù)局土地增值稅清算政策最新口徑分析借鑒

六、土地增值稅十大避稅手段的稅務(wù)風(fēng)險防范
1、臨界點(diǎn)法
2、費(fèi)用轉(zhuǎn)移法
3、收入分散法
4、建房方式法
5、合作建房法
6、代收費(fèi)用法
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓法
8、關(guān)聯(lián)交易避稅法
9、成本分?jǐn)偙芏惙?br /> 10、清算時間避稅法

‖資    料‖本次2天專題的配套講義,政策輯要與案例集資料。

‖增值服務(wù)‖☆ 參會學(xué)員可享房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會員積分贈送服務(wù):稅法查詢、納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流。☆ 參會學(xué)員可同時獲得我公司2022最新版“財稅答疑”手冊一本。

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