IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)解讀與內(nèi)部審核員

題目

培訓(xùn)內(nèi)容

IATF16949基礎(chǔ)知識(shí)

IATF16949改版背景、過(guò)程
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)與OEM特殊要求的關(guān)系

質(zhì)量管理原則

IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)精講

0  引言
1  范圍
2  規(guī)范性引用文件
3  術(shù)語(yǔ)與定義
4  組織環(huán)境
4.1理解組織及其環(huán)境
案例：SWOT分析表
組織環(huán)境SWOT分析評(píng)估表案例
風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程流程
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望
案例：相關(guān)方要求
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析評(píng)估表案例
4.3 確定QMS范圍
案例:.IATF16949:2016需要形成文件的27處
IATF16949:2016矩陣表
IATF16949:2016過(guò)程方法和文件編寫(xiě)
IATF16949:2016文件控制程序
4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充
4.3.2客戶特殊要求
案例：顧客特殊要求清單
零件和特殊特性管理程序
4.4 QMS與其過(guò)程
4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性
4.4.1.2產(chǎn)品安全
案例：產(chǎn)品安全性管理過(guò)程
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
5.1.1 總則
5.1.1.1公司責(zé)任
5.1.1.2過(guò)程的有效性和效率
5.1.1.3過(guò)程擁有者
案例：過(guò)程擁有者清單
5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
5.2 方針
5.2.1 建立質(zhì)量方針
5.2.2 溝通質(zhì)量方針
5.3 組織角色、責(zé)任與職權(quán)
案例：崗位說(shuō)明書(shū)
5.3.1組織角色、責(zé)任與職權(quán)-補(bǔ)充
5.3.2產(chǎn)品要求符合性及糾正措施的職責(zé)和權(quán)限
6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施
案例：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序
6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析
案例：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)估表案例
6.1.2.2預(yù)防措施
6.1.2.3 應(yīng)急計(jì)劃
案例：應(yīng)急計(jì)劃案例
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃
案例：目標(biāo)管理展開(kāi)表
×××公司方針目標(biāo)計(jì)劃與實(shí)際
6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃—補(bǔ)充
6.3 變更的策劃

7 支持

7.1 資源
7.1.1 總則
7.1.2 人員
案例：人力資源管理手冊(cè)
技能矩陣
7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施
7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃
案例：設(shè)備管理程序
工廠、設(shè)施及設(shè)備布局有效性評(píng)價(jià)表
工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃風(fēng)險(xiǎn)
7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境
7.1.4.1過(guò)程運(yùn)行環(huán)境—補(bǔ)充
7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源
7.1.5.1 總則
7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析
7.1.5.2 測(cè)量可追溯性
7.1.5.2.1 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄
案例：校驗(yàn)與堅(jiān)定的九大區(qū)分
7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求
案例：實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)
7.1.5.3.1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室
7.1.5.3.2 外部實(shí)驗(yàn)室
7.2.1 能力-補(bǔ)充
7.2.2 能力-在職培訓(xùn)
案例：年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表
作業(yè)免許管理規(guī)定及揭示
技能矩陣
7.2.3 內(nèi)部審核員能力
案例：內(nèi)審員崗位能力矩陣表
7.2.4 二方審核員能力
案例：二方內(nèi)審員崗位能力矩陣表
7.3.1意識(shí)—補(bǔ)充
7.3.2員工激勵(lì)與授權(quán)
案例：?jiǎn)T工滿意度分析報(bào)告
7.4溝通
案例：知識(shí)管理清單

7.5形成文件的信息

7.5.1 總則
7.5.1.1QMS文件
7.5.2 編制和更新
7.5.3 形成文件信息的控制
7.5.3.2.1記錄保存
7.5.3.2.2工程規(guī)范

8.運(yùn)行

8.1 運(yùn)行的策劃和控制
8.1.1運(yùn)行的策劃和控制—補(bǔ)充
8.1.2 保密
8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求
8.2.1 顧客溝通
8.2.1.1顧客溝通—補(bǔ)充
8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審
8.2.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充
8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性
8.2.3.1.3 組織制造可行性
8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改
8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)
8.3.1 總則
8.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-補(bǔ)充
8.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃
8.3.2.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃-補(bǔ)充
8.3.2.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能
8.3.2.3 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)
8.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入
8.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入
8.3.3.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入
8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制
8.3.4.1 監(jiān)視
8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)
8.3.4.3 原型樣件方案
8.3.4.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程
8.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出
8.3.5.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出-補(bǔ)充
8.3.5.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出
案例：1.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序
2.特殊特性特性要求和特殊過(guò)程
3.APQP中幾個(gè)件的區(qū)別
4.DV與PV的理解
5.FTA故障樹(shù)分析
6.嵌入式軟件開(kāi)發(fā)評(píng)估表
7.權(quán)衡曲線理解
8.權(quán)衡曲線案例數(shù)據(jù)
9.設(shè)計(jì)人員能力GD&T幾何工程詳解
10.新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告

8.4 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
8.4.1 總則
8.4.1.1 總則-補(bǔ)充
8.4.1.2 供應(yīng)商選擇過(guò)程
8.4.1.3 顧客指定的資源
8.4.2 控制的類型和程度
8.4.2.1 控制的類型和程度-補(bǔ)充
8.4.2.2 法律法規(guī)要求
8.4.2.3 供應(yīng)商QMS開(kāi)發(fā)
8.4.2.3.1 汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品
8.4.2.4 供應(yīng)商監(jiān)視
8.4.2.4.1 第二方審核
8.4.2.5 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
8.4.3 外部供方的信息
8.4.3.1 外部供方的信息-補(bǔ)充
案例：分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)表
供應(yīng)商考核表
采購(gòu)過(guò)程審核檢查記錄實(shí)例
采購(gòu)合同
采購(gòu)控制程序
供方審核
顧客特殊通知狀態(tài)
交易基本合同

8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供
8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
8.5.1.1控制計(jì)劃
8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書(shū)和目視化標(biāo)準(zhǔn)
8.5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證
8.5.1.4 停工后的驗(yàn)證
8.5.1.5全員生產(chǎn)力維護(hù)（TPM）
8.5.1.6 生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理
8.5.1.7 生產(chǎn)排程
案例：1.設(shè)備點(diǎn)檢及交接班記錄
2.關(guān)鍵設(shè)備備品備件計(jì)劃
3.工裝模具管理臺(tái)賬
4.工裝模具管理表
5.設(shè)備CMK
6.OEE數(shù)據(jù)記錄分析表格式
7.東風(fēng)日產(chǎn)4M變更資料
8.工裝管理程序
9.螺桿測(cè)量-預(yù)測(cè)性維護(hù)
10.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃
11.設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析
12.設(shè)備維修記錄表
13.設(shè)備綜合能率分析報(bào)告
14.替代方法案例
15. 機(jī)臺(tái)工時(shí)分析
16.產(chǎn)能分析報(bào)告
17.多車型共線柔性生產(chǎn)和虛擬分析技術(shù)

8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性
8.5.2.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充
案例：標(biāo)識(shí)與可追溯樣本
×××公司顧客標(biāo)簽-標(biāo)識(shí)與可追溯性樣本
×××公司產(chǎn)品零部件精確追溯系統(tǒng)案例
8.5.3 屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)
8.5.4 防護(hù)
案例：成品捆包式樣書(shū)
東風(fēng)日產(chǎn)直送-出荷捆包樣式書(shū)
8.5.4.1 防護(hù)-補(bǔ)充
8.5.5 交付后的活動(dòng)
8.5.5.1 服務(wù)信息的反饋
8.5.5.2 與顧客的服務(wù)協(xié)議

8.5.6更改控制
案例：×××公司移管變更提交資料
過(guò)程分層審核檢查表
臨時(shí)生產(chǎn)變更管理表
工程變更單
×××公司工程更改程序
×××公司變化點(diǎn)管理看板
臨時(shí)生產(chǎn)對(duì)應(yīng)方法
替代過(guò)程控制方法清單案例
×××公司變化點(diǎn)管理實(shí)施規(guī)定

8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行
8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充
8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)
8.6.3 外觀項(xiàng)目
8.6.4 外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受
8.6.5 法律法規(guī)的符合性
8.6.6 接收準(zhǔn)則

8.7 不符合輸出的控制
8.7.1.1 顧客的讓步授權(quán)
8.7.1.2 不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程
案例：×××公司不合格品程序
PPM管理表
8.7.1.3 可疑產(chǎn)品的控制
案例：×××工程異常發(fā)生聯(lián)絡(luò)書(shū)
8.7.1.4 返工產(chǎn)品的控制
8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制
案例：×××公司返工返修管理辦法
8.7.1.6 顧客通知
8.7.1.7 不合格品的處置
8.7.2

9 績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
9.1.1.1 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
9.1.1.2 統(tǒng)計(jì)工具的確定
9.1.1.3 統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用
9.1.2 顧客滿意
9.1.2.1 顧客滿意-補(bǔ)充
9.1.3 分析和評(píng)價(jià)
9.1.3.1 優(yōu)先級(jí)
9.2 內(nèi)部審核
9.2.2.1 內(nèi)部審核方案
案例：內(nèi)審方案、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告等
9.2.2.2 QMS審核
9.2.2.3 制造過(guò)程審核
案例：過(guò)程審核方案等
9.2.2.4 產(chǎn)品審核
案例：產(chǎn)品審核方案等
9.3 管理評(píng)審
9.3.1 總則
9.3.1.1 管理評(píng)審-補(bǔ)充
9.3.2 管理評(píng)審輸入
9.3.2.1 管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充
9.3.3 管理評(píng)審輸出
9.3.3.1 管理評(píng)審輸出-補(bǔ)充
案例：管理評(píng)審程序案例
×××公司管理評(píng)審報(bào)告

10 改進(jìn)

10.1 總則
10.2 不符合和糾正措施
10.2.3 問(wèn)題解決
案例：8D案例講解
10.2.4 防錯(cuò)
防錯(cuò)與FMEA案例說(shuō)明
10.2.5 保修管理體系
案例：VDA_NTF 規(guī)定
10.2.6 顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析
10.3 持續(xù)改進(jìn)
案例：×××公司持續(xù)改善案例（舉例3個(gè)）
LP-物流架改善案例
10.3.1 持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充
★   IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)精講
汽車行業(yè)過(guò)程方法
汽車行業(yè)過(guò)程方法
章魚(yú)圖在識(shí)別COP過(guò)程中的應(yīng)用
烏龜圖在所有過(guò)程分析中的應(yīng)用
過(guò)程的六個(gè)關(guān)鍵特性

ISO 10011+IATF16949 Rules第五版
★   質(zhì)量體系審核介紹
審核的類型和相互關(guān)系
職責(zé)和作用
★   質(zhì)量體系審核過(guò)程的管理
整合體系內(nèi)部審核程序
審核員的選擇
★   審核計(jì)劃和準(zhǔn)備
Exemplar定義的審核員資格
計(jì)劃和準(zhǔn)備的目的、9個(gè)步驟
確定審核目的、范圍和資源要求
確定審核授權(quán) (第1方和第 2方)
確定相關(guān)要求
與受審核方聯(lián)系
準(zhǔn)備審核計(jì)劃、審核檢查清單
八不出門(mén)
★   審核的實(shí)施
望、聞、問(wèn)、切審核技巧
★   如何快速記錄證據(jù)
如何開(kāi)不符合項(xiàng)
審核報(bào)告編寫(xiě)10要領(lǐng)
九不回家