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企業(yè)所得稅政策解析及經濟業(yè)務合規(guī)操作,徐白內訓課程


培訓講師徐白 培訓方式講師面授課程時長2天;
課程預約020-34071250;13378458028(可加微信);培訓課綱 課綱下載
培訓關鍵詞:企業(yè)所得稅培訓

《企業(yè)所得稅政策解析及經濟業(yè)務合規(guī)操作》課綱內容:

課程背景:
稅收風險產生的根源在于經濟業(yè)務過程,經濟業(yè)務不僅決定經濟合同的內容,也決定企業(yè)稅收法律義務,經濟合同一旦履行完畢,經濟業(yè)務一旦發(fā)生,納稅義務就隨之產生。在簽訂合同之前,一定要對稅收事項評估,為了降低稅收風險,爭取最大化的稅收收益,企業(yè)必須采取適當的措施,通過一系列的安排,調整規(guī)范經濟業(yè)務,以便實施納稅籌劃,企業(yè)需要同時采取合同的手段進行配合,以便實現(xiàn)經濟業(yè)務的內容與形式的統(tǒng)一,特別是為經濟業(yè)務提供有效的證明。
本課程從投資、融資、經營活動各方面講解企業(yè)經濟業(yè)務中的稅收風險防控措施,教給您如何在經濟業(yè)務開始之前進行稅務規(guī)劃,以及經濟業(yè)務結束后如何進行合理的會計處理,規(guī)避稅收風險。

課程目標:
● 了解當前的稅收最新政策并準確運用
● 掌握企業(yè)運營中常見的疑難業(yè)務稅收風險防范技巧
● 掌握特殊業(yè)務的賬務與稅務處理
● 準確把握稅收政策并運用

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)財務總監(jiān)、財務經理、稅務總監(jiān)、稅務經理、辦稅人員及財會人員等
課程方式:講師講授+案例分析

課程大綱
第一講:當前征管形勢與企業(yè)面臨的稅務風險
一、目前企業(yè)所得稅政策回顧
1. 金稅三期與發(fā)票系統(tǒng)升級及檢查力度的提升
2. 國地稅合并與嚴征管
3. 納稅信用與黑名單
4. 稽查雙隨機與一案雙查
5. 重大違法案件公布與多部門聯(lián)合懲戒
6. 增值稅申報與票表稅比對
7. 社會保險移交稅務部門征收
案例:嚴征管被處罰或對企業(yè)出現(xiàn)影響的案例分享
互動:一人有限責任公司、農村合作社繳納企業(yè)所得稅?個人所得稅?

第二講:年度企業(yè)所得稅主要新政深度解析
1. 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》深度解析
2. 公益性捐贈支出企業(yè)所得稅稅前結轉扣除政策深度解析
3. 企業(yè)職工教育經費稅前扣除比率提高到8%新政深度解析
4. 新購進的設備器具等固定資產單位價值不超過500萬元允許一次性稅前扣除深度解析
5. 責任保險企業(yè)所得稅稅前扣除新政深度分析
6. 企業(yè)所得稅資產損失稅前扣除資料留存?zhèn)洳樾抡疃冉馕?br /> 7. 延長高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結轉年限政策深度解析
8. 集成電路生產企業(yè)有關企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策深度解析
9. 服務貿易技術先進型服務企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策擴圍新政深度解析
10. 進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍深度解析
11. 研發(fā)費用加計扣除比例提高到75%新政深度解析
12. 取消委托境外研發(fā)費用加計扣除限制新政深度解析
13. 簡化企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策辦理新政深度解析
案例:各類政策對應案例分享
互動:針對各類政策各企業(yè)遇到情況討論

第三講:收入的合法確認
1. 企業(yè)所得稅下“收入”解讀
1)收入類型分析
2)明股實債的所得稅處理
3)轉增股本涉及所得稅的處理
2. 違約金、賠償金收入的納稅鑒定
3. 微信、支付寶等支付方式控制
4. 不按投資比例分配的股息、紅利的處理
5. 增值稅、所得稅的視同銷售行為
6. 分期收款方式銷售分析
案例:各類特殊業(yè)務涉及稅務處理的分享

第四講:人工費用相關事務調整及稅收風險控制
1. 工資薪酬制定原則
2. 工資薪酬管理的風險分析
3. 工資薪酬管理風險示例分析
4. 工會經費管理分析
5. 教育經費管理分析
6. 傭金管理分析
7. 私車公用的管理方法
8. 差旅津貼的處理辦法
9. 通訊費用的處理方法
10. 班車管理辦法
11. 會議費處理辦法
案例:員工旅游的案例分享
案例:銷售傭金案例分享
互動:對教育經費的處理討論等

第五講:融資活動的稅務風險及合規(guī)操作
1. 向金融企業(yè)融資
2. 向關聯(lián)方融資涉稅問題
3. 向個人集資(或個人向銀行貸款轉企業(yè)使用)
4. 向非關聯(lián)企業(yè)融資
5. 融資顧問費
6. 企業(yè)集團統(tǒng)借統(tǒng)還
7. 委托貸款
8. 企業(yè)間無息借貸的稅務風險與規(guī)避
9. 出資不足股東借款的納稅調整
10. 向個人股東借款的涉稅問題
案例:出資不足涉稅案例分享
互動:目前向個人股東借款企業(yè)如何處理,及面臨的稅務風險

第六講:資本交易涉稅合規(guī)操作
1. 抽逃出資的稅收風險
2. 轉讓股權的涉稅處理,對應的轉讓資產的涉稅風險
3. 股息紅利分配的涉稅處理
4. 減資、撤資的涉稅處理
5. 企業(yè)合并分立中的稅收
案例:轉讓股權與轉讓資產案例分享


● 講師介紹

徐白老師  財稅管理實戰(zhàn)專家
12年財稅管理經驗
中國注冊會計師
集美大學碩士研究生
上海交通大學EMBA/青島大學EMBA
曾任:青島科昂集團財務總監(jiān)
曾任:中興華會計師事務所 高級項目經理
曾任:海信集團 風險管理及內部控制負責人
現(xiàn)任:某集團股份有限公司 財務融資負責人
現(xiàn)任:主板擬上市上海某化工股份有限公司 獨立董事
擅長領域:稅務政策解讀及運用、稅務籌劃、企業(yè)上市財務及內控規(guī)范、企業(yè)財務管理、企業(yè)資金風險管理等

實戰(zhàn)經驗:
徐老師從事財稅管理工作十余年,在企業(yè)財務管理分析、稅收籌劃與風險管控、融資策略等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節(jié)稅服務,助力企業(yè)解決各類財稅問題,提高企業(yè)財稅相關人員的管理和防控理念。累計服務客戶高達50多家,涉及節(jié)稅金額1000余萬元。
▲為多家公司常年提供稅務咨詢服務,部分案例:
◇為青島倍耐公司提供增值稅、所得稅、個稅等合理稅務籌劃,結合某相關財稅政策,合理籌劃企業(yè)稅收管理,幫助企業(yè)進行有效管控涉稅風險,為企業(yè)合理節(jié)約稅收成本100萬元/年。
◇為如是圖書大型文化、教育公司,提供高新技術企業(yè)、所得稅、股權轉讓、增值稅等籌劃,合理規(guī)劃企業(yè)稅收管理,幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。
◇為浙江鴻承集團及其子公司提供合理稅收籌劃,結合某市零售行業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為集團制定一套合理稅收計劃,幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。
◇為某集團股份有限公司進行 “營改增”稅收籌劃、公司間關聯(lián)交易涉稅籌劃、拆遷補償的稅收籌劃、所得稅稅收籌劃等,結合某相關財稅風險管控和財稅優(yōu)惠政策,在合理合法的前提下,最大化的規(guī)避了稅務風險,為公司合理節(jié)約稅收成本300萬元/年。
◇為青島科昂集團籌劃集團整體上市,執(zhí)行公司稅務籌劃方案制定及落地,并完善集團內部管控制度及保證企業(yè)安全運行,同時在合法的財稅政策和財稅風險管控下,為集團提高30%的財務核算水平及效率,最大限度的規(guī)避了公司運行中存在的財務核算、稅務等各類風險。
▲為多家公司常年提供風險管控、融資咨詢服務,部分案例:
◇為海信集團主導風險管理及內部控制的建設,包括集團分公司財務審計、財務提效審計、年薪審計等工作,規(guī)范集團內部的財務核算,完善集團內部控制制度并保證企業(yè)安全運行,提高了20%財務核算水平效率,最大化避免公司在運行中存在的各類風險。
◇為某集團股份有限公司主導財務管理工作模塊化制定,執(zhí)行公司上市、購并資本操作及員工的股權激勵制度,負責公司各類融資業(yè)務,幫助企業(yè)獲得5億元融資,并優(yōu)化公司融資結構及成本。與此同時,老師獨創(chuàng)企業(yè)資金風險管控、非正常損失、值差評審等工具,保障資金鏈安全及融資成本的降低、經營效率提升,促進公司管理水平的提升,使公司財務管理模塊化,為企業(yè)經濟活動提供增值服務。

部分授課案例:
●曾為濱州活塞、華仁藥業(yè)、希努爾男裝等公司提供《新會計準則的變動》、《IPO財務合規(guī)操作》、《財務核算規(guī)范化》、《內控規(guī)范化》等課程的講解,授課5期
●為某集團股份有限公司講授《非財管理》、《全面預算管理》、《會計準則及政策解讀》、《“營改增”稅收政策解讀及應用》、《企業(yè)內部審計》等課程授課10期,其中《稅收政策》《全面預算管理》、《非財管理》等課程復訓4期
●曾為海信集團、科昂集團講授《非財管理》、《全面預算管理》、《“營改增”稅收政策解讀及應用》等課程,幫助企業(yè)更好的理解全面預算、財務管理重要性及審計的定位及作用,促進企業(yè)財務模塊化建設、財務管理水平及風險管理的建設提升。

主講課程:
《企業(yè)風險管理及內部控制》
《2019年納稅檢查應對》
《企業(yè)所得稅政策解析及合規(guī)操作》
《國地稅合并稅務風險排查與節(jié)稅籌劃》
《新個稅政策解讀及籌劃》
《非財務人員的財務管理》
《全年預算管理與實踐》
《從財務報表看企業(yè)經營》

授課風格:
▲注重實用,理論聯(lián)系實踐,案例均來自講師工作多年工作經驗積累,教會學員如何將學到的知識運用到實際工作中。
▲深入淺出,通俗易懂,實現(xiàn)枯燥的內容生動化、復雜的內容簡單化、抽象的內容具體化。
▲專業(yè)嚴謹,邏輯清晰,善于剖析知識的本質和原理,以知識落地解決問題為目標

培訓課綱 課綱下載
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課程名稱: 《企業(yè)所得稅政策解析及經濟業(yè)務合規(guī)操作》 課程類型: 企業(yè)內訓
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